2018年济宁市文化广电新闻出版局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行国家、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权的方针政策、法律法规规章；拟订全市文化艺术事业、广播电视业、新闻出版业的政策规定、发展规划并组织实施；负责市直文化广电新闻出版领域体制改革具体实施工作；组织实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设和基层设施建设。
（二）拟订全市文化产业发展规划和政策并组织实施；指导、协调全市文化产业发展。
（三）组织指导文化艺术创作、生产、科研和宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
（四）指导管理全市社会文化事业；指导公共文化服务事业和基层文化建设；指导开展群众文化活动，管理全市性重大文化活动；拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（五）负责全市电影发行、放映工作，制定全市电影发行、放映工作的发展规划和管理办法；负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管工作；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目，审查其内容和质量。
（六）负责全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版单位行业的监管；指导文化、广播电影电视、新闻出版行业社团的业务活动；负责监管从事演艺活动、从事出版活动的民办机构；指导、监督全市文化市场综合执法工作；拟定全市“扫黄打非”政策并监督实施。指导市文物局工作。
（七）负责全市新闻单位记者证的审核、申报和管理工作；负责国内报刊社驻济记者站的监管工作；组织查处重大新闻违法活动。
（八）管理全市出版活动；负责对从事出版活动民办机构的监管工作；指导出版物市场经营活动的监管工作；知道并依法审核出版物的出版计划和选题；组织指导重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作；负责全市古籍整理出版规划并承担组织协调工作。
（九）负责全市著作权管理工作，指导著作权侵权案件和涉外侵权案件的查处工作，调节著作权纠纷，处理涉外著作权事宜。
（十）负责全市印刷业的监管工作。
（十一）管理对外文化工作，推动港澳台文化交流，组织实施大型对外文化交流活动。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济宁市文化广电新闻出版局部门预算包括：济宁市文化广电新闻出版局局机关预算、局属事业单位预算、市直三个院团预算。
纳入济宁市文化广电新闻出版局2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、济宁市文化广电新闻出版局局机关
2、济宁市图书馆
3、济宁市群众艺术馆
4、济宁市艺术创作研究所
5、济宁市孔孟书画院
6、济宁市京剧团留守处
7、济宁市市直院团：济宁市艺术剧院有限责任公司、济宁市山东梆子剧院有限责任公司、济宁市杂技演艺有限责任公司
第二部分
2018年部门预算表
表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5. 2018财政拨款收支预算表
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2018年政府性基金支出预算表（无）
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表（无）
表10.2018年政府采购预算表
表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为6243.4万元，其中：财政拨款5615.36万元，上年结转628.04万元。
2018年支出预算为6243.4万元，其中：基本支出2099.75万元，项目支出4143.65万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为5615.36万元，其中：一般公共预算拨款5615.36万元。
2018年财政拨款支出预算为5615.36万元，具体情况如下：
文化体育与传媒支出5615.36万元，主要用于行政运行552.92万元，一般行政管理事务12.00万元，图书馆780.29万元，艺术表演场所50万元，市直三个院团人员经费2055.07万元，文化活动567万元，群众文化591.27万元，文化创作与保护402.51万元，文化市场管理4.3万元，其他文化支出600万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为5615.36万元，比上年增长17%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
文化体育与传媒支出5615.36万元，主要用于行政运行552.92万元，一般行政管理事务12.00万元，图书馆780.29万元，艺术表演场所50万元，市直三个院团人员经费2055.07万元，文化活动567万元，群众文化591.27万元，文化创作与保护402.51万元，文化市场管理4.3万元，其他文化支出600万元。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算2078.79万元，其中：
人员经费1838.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费240.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算293.39万元，其中：财政拨款安排148.7万元，上年结转资金安排144.69万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.2万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费6.75万元，公务接待费7.45万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费减少2.55万元、公务接待费减少0.15万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆收回。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市文化广电新闻出版局1家行政单位的机关运行费财政拨款预算为102.18万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 12月 31日，济宁市文化广电新闻出版局机关所属各预算单位共有车辆3辆；单位价值 100万元以上大型设备0（台、件、套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年济宁市文化广电新闻出版局所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1000万元。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，济宁市文化广电新闻出版局支出6243.4万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出2426.9万元，机关商品和服务支出1726.25万元,对事业单位经常性补助1688.77万元，对事业单位资本性补助242.81万元，对个人和家庭的补助158.67万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1.2018年收支预算总表
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5.2018年财政拨款收支预算表
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2018年政府性基金支出预算表（无）
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府性基金安排的基本支出预算表（无）
表10. 2018年政府采购预算表
表11. 2018年一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表
